De opdracht betreft het opstellen van 3 controleplannen, het uitvoeren van deze 3 plannen en de oplevering van 3 rapportages verbijzonderde interne controles, die dienen ter onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording voor respectievelijk Stichting Waternet, Waterschap AGV en Amsterdamse taken. Het gaat om het boekjaar 2024 start 1 mei 2024 en loopt 1 februari 2025. Er is een optie tot verlening mogelijk voor de rechtmatigheidscontrole voor boekjaar 2025 voor zowel de Stichting Waternet als de Amsterdamse taken, als het waterschap AGV.

Beschrijving behoefte De opdracht heeft betrekking op het vervullen van de rol van 2 financieel auditors voor het uitvoeren van een verbijzonderde interne controle voor het boekjaar 2024 voor de Stichting Waternet, de Amsterdamse taken en de pilot waterschapstaken. Dit betreft het mede opstellen van 3 controle plannen, de interne controle op de financieel administratieve processen en de toetsing op de naleving van de relevante financiële wet- en regelgeving. Er dienen drie rapportages te worden opgeleverd, die minimaal voldoen aan de eisen om in aanmerking te komen voor de rechtmatigheidsverklaring. Deze werkzaamheden vinden in nauwe afstemming met afdeling Financiën en Control en de Auditors Corporate Control plaats. Je wordt geplaatst bij de afdeling Corporate Control, maar valt onder functionele aansturing van de adviseur rechtmatigheid.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

• Opstellen van 3 controleplannen 2024
• Op basis van materialiteit en risicoanalyse bepalen van de te controleren processen.
• Opstellen van de Key Controls van de te controleren processen.
• Opstellen van de VIC plannen en checklists van de te controleren processen.
• Beoordeling opzet en werking van de processen (AO/IB).
• Uitvoeren van een cijferanalyse en -beoordeling van de te controleren processen.
• Toetsen van de interne beheersingsmaatregelen (werking van de Key Controls).
• Toetsen op de naleving aan de relevante interne en externe financiële wet-en regelgeving.
• Toetsen in hoeverre er follow up gegeven is aan de aanbevelingen uit voorgaande periode (Management Letter 2023, VIC 2023, Audit IT nulmeting 2023)
• Bijdrage aan het toetsen van de begrotingsrechtmatigheid
• Rapporteren van bevindingen en formuleren van aanbevelingen.

De Directie Finance & Control bestaat uit 4 afdelingen waaronder de afdeling corporate control. De afdeling bestaat uit 3 interne auditors, een CISO en FG, 2 risicoadviseurs en 3 strategisch adviseurs. De financiële administratie, businesscontrollers, financial controllers, financieel adviseurs, coördinatoren P&C, subsidieadviseurs en de adviseur rechtmatigheid vallen onder de afdeling Financiën en Control.

• Minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen en uitvoeren van financiële audits is vereist.
• Een afgeronde opleiding Register Accountant of vergelijkbaar is een vereiste.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist.

Wensen

• Ervaring opgedaan met financiële audits bij een overheidsorganisatie of een accountantsbureau (25 punten)
• Ervaring met het opstellen van een rechtmatigheidsverklaring- en verantwoording (25 punten)
• Ervaring met het opstellen van een intern controleplan (25 punten)
• Ervaring met All Solutions en Afas (25 punten)

De kandidaat dient te beschikken over de volgende competenties:

• Verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het team bemaling.
• Duidelijk communiceren: goed je eigen mening kunnen onderbouwen met heldere argumenten.
• Leiderschap: Taakgericht leiding geven, je kunt een team aansturen, overtuigen en klantgericht werken.
• Innovatief: Innovatief zijn, ideeën verbeteren en probleemoplossend werken.
• Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken.
• Stressbestendig: je bent in staat om onder tijdsdruk te kunnen werken en je kunt goed schakelen. In geval van calamiteiten zelfstandig handelend optreden als coördinator scenario.
• Analytisch: Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden. Deze competenties worden getoetst in een gesprek.

• Aantal uren per week 32 uur - 36 uur
• Aantal FTE 2 FTE
• Startdatum Z.s.m. na gunning
• Einddatum 9 maanden na start
• Mogelijkheid tot verlenging: JA
• Amsterdam, Korte Ouderkerkerdijk 7 en hybride

Data matchgesprek 1 mei 2024 – 10.00 uur – 16.00 uur Gesprekken vinden plaats op locatie of via MSTeams, dit is nader te bepalen.